b9999.com常委会办公室
2018年部门预算情况说明及预算公开表
一、 主要职责
依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，区人大常委会行使以下职权：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销各镇人民代表大会的不适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（十五）b9999.com常会办公室无下属单位，仅人大常委会办公室一级预算。
二、部门单位构成
区人大常委会办公室（行政单位）2018年部门预算只包括本级预算，没有纳入部门预算编制范围的其他事业单位。
三、2018年度主要工作任务
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党的领导，服务大局，忠于人民，永葆激情，为推进鸠江区经济、政治、文化、社会和生态文明建设,高质量全面建成小康社会、全力推进“拥江发展、四大工程、幸福鸠江”三大战略、全力实施“五大发展”行动计划作出应有贡献。
四、关于区人大常委会办公室 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
b9999.com常委会办公室2018年财政拨款收支总预算 715.44万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入715.44万元，支出包括：一般公共服务支出 451.59万元，占总支出的63.12%；教育支出2.81万元，占总支出的0.39%；社会保障和就业支出194.27万元，占总支出的27.15%；医疗卫生支出17.78万元，占总支出的2.49%；住房保障支出48.99万元，占总支出的6.85%。
五、关于区人大常委会办公室 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
b9999.com常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款715.44万元，比2017年财政拨款预算增加585.2万元，主要是因为本年度将工资福利、社会保障与就业、医疗卫生及住房保障支出等项目纳入本单位财政拨款预算公开内容（2017年度由政府办统一公开）。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算451.59万元，占总支出的63.12%，比2017年财政拨款预算增加329.35万元，主要是因为本年度将工资福利等项目纳入本单位财政拨款预算公开内容（2017年度由政府办统一公开）。其中，“行政运行”预算345.72万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；一般行政管理事务支出50.5万元，用于开展常委会议和调研视察等；人大会议支出40.07万元，用于召开人代会；代表工作支出15.3万元，用于人大代表开展各类视察等。
（二）“教育支出”2018年财政拨款预算2.81万元，占总支出的0.39%，比2017年财政拨款预算减少5.19万元，减少64.88%，主要是减少了相关培训支出。其中，“培训支出”预算2.81万元，主要用于开展代表培训工作等。
（三）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算194.28万元，占总支出的27.15%，该项为新增项目，主要是因为本年度将该项目纳入本单位财政拨款预算公开内容（2017年度由政府办统一公开）。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算17.19万元，主要用于部门离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”预算142.36万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。
（四）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算17.78万元，占总支出的2.49%，该项为新增项目，主要是因为本年度将该项目纳入本单位财政拨款预算公开内容（2017年度由政府办统一公开）。其中：“行政单位医疗”预算12.17万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算5.61万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。
（五）“住房保障支出”2018年财政拨款预算48.99万元，占总支出的6.85%，该项为新增项目，主要是因为本年度将该项目纳入本单位财政拨款预算公开内容（2017年度由政府办统一公开）。其中：“住房公积金”预算37.76万元，“提租补贴”预算11.23万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于区人大常委会办公室 2018年一般公共预算基本支出情况说明。
b9999.com常委会办公室2018年一般公共预算基本支出609.57万元，其中：人员经费552.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于区人大常委会办公室 2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，2018年收支总预算715.44万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。
（一）2018年收入情况。b9999.com常委会办公室2018年收入预算715.44万元。其中：财政拨款收入715.44万元，占100%。
（二）2018年支出情况。b9999.com常委会办公室2018年支出预算715.44万元。其中：基本支出609.57 万元，占 85.2%；项目支出105.87万元，占14.8%。
八、政府性基金预算收支情况
2018年本部门无政府性基金预算收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况
2018年本部门没有项目实行绩效目标管理。
（二）机关运行经费
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算345.72万元。
（三）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算2.5万元，全部为采购货物支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年末，本部门（含下属单位）车辆0辆。价值50万元以上的设备0台。
（五）绩效目标设置情况
2018 年本部门没有项目实行绩效目标管理。
（六）政府购买服务情况
2018年本部门没有项目涉及政府购买服务。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附件:
1.2018年部门财政拨款收支预算总表（附表12）
2.2018年部门一般公共预算支出预算表（附表13）
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表（附表14）
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表（附表15）
5.2018年部门收支预算总表（附表16）
6.2018年部门收入预算总表（附表17）
7.2018年部门支出预算总表（附表18）
8.2018年部门“三公”经费预算表（附表19）
9.2018年部门国有资本经营预算收支预算表（附表20）
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